今天是:
预决算信息公开
皇冠比分网马街乡2019年部门预算编制说明
文章来源:皇冠比分网马街乡 发布时间:2019-02-28 浏览次数: 附件下载 打印

监督索引号53262403001000000

皇冠比分网马街乡2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分皇冠比分网马街乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分皇冠比分网马街乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门采购情况表

 

第一部分皇冠比分网马街乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传、执行本级党和人民代表大会决议以及上级国家行政机关的路线、方针、政策、决定和命令。

2.执行本乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内经济、教育、科技、卫生、体育事业和财政、民政、治安、安全生产监督、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

6.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

7.保障宪法和法律赋予的各项权利。

(二)机构设置情况

本单位内设机构共 14个,其中行政编制5个,参照公务员管理事业单位1个,事业编制8个。

行政编制:1、乡;2、乡人大;3、乡;4、乡纪委;5、乡计生办;

参公管理事业单位:6、乡财政所;

事业编制:7、农业综合服务中心农业岗位;8、农业综合服务中心畜牧兽医岗位;9、农业综合服务中心林业岗位;10、农业综合服务中心水务岗位;11、文化广播服务中心;12、社会保障服务中心;13、乡交通运输和安全生产服务中心;14、乡国土与村镇规划建设服务中心。

(三)重点工作概述

1. 始终把稳增长作为首要任务,主动作为,综合施策发力,持续推动经济较快发展。

2. 坚持把“三农”摆在更加突出位置,着力在夯实农业基础、破解“三农”难题上下功夫,想方设法加快农村发展、促进农业增效、农民增收。

3. 扎实推进城“五治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作。

4. 坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程,聚焦“两不愁、三保障”目标,扎实抓好脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动问题排查整改和贫困对象动态管理工作,把脱贫摘帽作为本年共同畚斗的主要目标。

5. 深入开展“警地共建”工作,加强双拥工作,积极支持国防建设,着力抓好国防动员和民兵预备役工作,完成年度征兵工作任务,加大管边控边力度,推进民族团结示范村稳步建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中:全额供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。全额供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制 31人,事业编制40人。在职实有64人,其中: 财政全额供养64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 18人,其中: 离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1377.09万元,其中:一般公共预算财政拨款1377.09万元,性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1377.09万元,其中:本年收入1377.09万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1377.09万元(本级财力1377.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1377.09万元。财政拨款安排支出 1377.09万元,其中,基本支出1169.38万元,项目支出207.71万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101人大事务行政运行支出14.25万元,主要用于乡人大人员工资支出及公务支出。

2010108代表工作3.66万元,主要用于乡人大代表工作经费支出。

2010301办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出202.31万元,主要用于乡人员工资支出及公务支出。

2010399其他办公厅(室)及相关机构事务支出113.97万元,主要用于支付职工薪酬及公务支出。

2010601财政事务行政运行支出60.38万元,主要用于乡财政所人员工资支出及公务支出。

2011101纪检监察事务行政运行支出30.05万元,主要用于乡纪委人员工资支出及公务支出。

2013101办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出65.22万元,主要用于乡人员工资支出及公务支出。

2013199其他办公厅(室)及相关机构事务支出1.18万元,主要用于其他公务支出。

2070109文化和旅游群众文化支出21.13万元,主要用于文化站人员工资支出及公务支出。

2080109社会保险经办机构支出39.1万元,主要用于社保保障服务中心人员工资支出及公务支出。

2080501归口管理的行政单位离退休0.4万元,主要用于公务支出。

2080502事业单位离退休0.08万元,主要用于公务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.64万元,主要用于养老保险缴费。

2089901其他社会保障和就业支出6.2万元,只要用于其他社保保险缴费。

2101101行政单位医疗支出19.95万元、2011102事业单位医疗支出17.08万元、2101103公务员医疗补助支出9.26万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.49万元,主要用于医疗保险缴费。

2110402农村环境保护支出30万元,主要用于项目支出。

2129901其他城乡社支出177.71万元,主要用于项目支出。

2130104事业运行支出164.74万元,主要用于农技、兽医站人员工资支出及公务支出。

2130199其他农业支出支出8.88万元,主要用于对个人和家庭的补助。

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出12.54万元,主要用于大学生村官工资支出。

2130204事业机构支出51.11万元,主要用于林业站人员工资支出及公务支出。

2130399其他水利支出19.79万元,主要用于水务站人员工资支出及公务支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助128.19万元,主要用于村委会人员工资支出及公务支出。

2140199公路水路运输其他公路水路运输支出29.76万元,主要用于交通运输服务中心人员工资支出及公务支出。

2200150自然资源事务事业运行29.98万元,主要用于乡镇国土规划中心人员工资支出及公务支出。

2210201住房公积金支出43.04万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出947.58万元,商品和服务支出126.54万元,对个和家庭补助支出95.26万元,项目支出207.71万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

2019年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、采购预算情况

根据《中华人民共和国采购法》的有关规定,编制了采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金24.75万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.因公出国(境)费2019年预算数为0万元,2018年预算数为0万元。

2.公务接待费2019年预算数为18.1万元,2018年预算数为23.1万元,减少5万元,减少的原因是马街乡认真贯彻落实 “中央八项规定”精神和厉行节约等相关规定,严格控制并逐年降低“三公经费”支出。

3、2019年公务用车运行费预算数为26.78万元,2018年公务用车运行维护费预算数为29万元,减少2.22万元,根据“三公经费”逐年下降的有关要求,严格执行公务用车有关规定。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1169.38万元,2018年基本支出预算数为1167万元,2019年与2018年相比增加2.38万元,增加0.2%。2019年基本支出预算增加的主要原因是1、工资福利调资;2、根据麻政办发[2018] 323号文件的要求,公务费、公车维护费用提高。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为207.71万元,2018年项目支出预算数为0万元,2019年与2018年相比增加207.71万元,2019年项目支出预算增加的主要原因是扶贫项目的增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费是指部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的费用。

采购是指各级为了开展日常活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外场上为部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为

(二)机关运行经费安排

皇冠比分网马街乡正常经费支出及开展各项业务工作的业务经费支出1169.38万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

马街乡建设项目2项。包括(1)董浪村委会下木央村小组地质灾害搬迁避让项目;(2)2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资。

通过对相关建设项目的实施,有效改善促进了马街乡的经济和社会的和谐发展,具体表现为:一是加快受地质灾害威胁群众的搬迁避让,显著降低因切坡建房等不合理人类工程活动造成的人员伤亡;二是有效解决了马街乡水资源匮乏和群众安全饮水提升,进一步促进经济社会发展和提升群众满意度,为2019年顺利脱贫摘帽打下了坚实的基础。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算44.88万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算26.78万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算18.1万元,主要用于上级部门到我乡指导工作、学习交流等各类公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

    皇冠比分网马街乡2019年部门预算表.xls 

   监督索引号53262403001000111


网站地图主办:皇冠比分网委员会、皇冠体育比分   承办:皇冠比分网党政信息服务中心   热线:0876-6624009
投稿信箱:mlpdzxxfwzx@126.com 网站备案:滇ICP备12006926号-1   滇公网安备 :53262402000104号 网站标识:5326240047

回到顶部

皇冠体育 皇冠体育 皇冠体育平台皇冠体育皇冠比分皇冠比分网